sap采购申请如何下达？

一、sap采购申请如何下达？

一. 在SAP中下达销售/采购订单 (本说明以采购预付款为例)

路径：主菜单-采购-采购订单

操作岗位：建议为采购员

简述：由采购在SAP中下达与供应商的采购订单(购买哪些物料或服务，数量、金额等信息)

二. 基于销售/采购订单提交 预收/预付申请

路径：主菜单-采购-采购订单

操作岗位：建议为采购员

简述:由采购基于刚才下达的订单提交预付款申请,可以在界面上调整预付比例。

三. 基于销售或采购的的预收/预付申请做收付款

路径：主菜单-收付款业务-付款-付款

操作岗位：财务

简述：由财务在SAP中勾选该供应商的预付款申请创建付款单。

四. 基于采购收货单/销售交货单 转发票

路径：主菜单-采购-应付发票

操作岗位：财务

简述：预付款后供应商送货到本公司，财务收到供应商发票后在系统内基于采购收货单转应付发票，同时系统自动核销供应商账款

五. 可能碰到的问题

a、做预付申请、转发票时选不到上游单据

解决办法：修改【单据类型】后重试。

b、生成来自同一张采购订单的应付发票时，系统会自动核销已付款的预付款申请，也可以手动勾选需要核销的预付款，还可以修改核销金额，进行部分核销。

c、可以利用未清物料清单报表，查看不同状态的预付款申请：未付款的申请单、未核销的预付款等。

二、sap采购申请审批流程？

流程如下：

采购申请：即采购需求，一般通过运行MRP产生，或是手工创建（间接采购），采购申请经过审批后转换为采购订单。

货源与价格确定：指SAP中的采购询价、报价管理功能，一般国内企业很少使用这个功能，基本上线下管理，或是通过SRM管理。通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。

采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。

订单处理：将采购申请下达为采购订单，或手工录入采购订单，由采购人员完成，包含物料、价格、数量、送货日期等信息，一般情况下采购订单与采购合同对应。

订单跟踪：指采购员监控订单执行情况，不生成系统凭证。

货物接收：收到供应商货物后，库房办理入库，生成入库凭证，库存金额增加，形成应付暂估。

发票校验：收到供应商发票后，根据入库凭证匹配发票的数量和金额，生成发票凭证，形成应付账款。

付款清账：应付账款到期后，进行付款清账，此步骤是采购流程的最后一个环节。

经过以上步骤，在SAP中生成的单据有采购申请、采购订单（订单处理）、入库凭证（货物接收）、采购发票（发票校验）、付款凭证（付款清账），其中收货处理和发票校验环节有会计凭证生成。

三、采购合同和采购单是什么关系？采购申请,采购？

时间段不同。采购申请是MRP运行之后，计划订单转换过来的，未批准状态。采购单是采购申请已经经过批准的状态。采购合同应该与采购单同样状态，由各企业需求不同，有的采用采购单，而有的采用采购合同的形式。

四、sap logon 怎么把采购申请删除？

SAP中没有直接删除整个采购订单的功能,只能删除行项目且只是做了删除标记;统计:ME2M/N/L统计出来的是不包含删除的行项目的,不知道你是用什么报表统计的,如果是自开发的应该要把删除标记为X的排除,数据就准确了!

五、sap采购模块介绍？

SAP采购管理模块(MM)的主要功能是进行各种处理，即物料需求计划、物料采购、库存管理、发票确认和物料估价等。

因为SAP系统的各模块是集成在一起的，所以采购管理模块还需要时刻与财务、项目管理、销售与分销、生产计划控制、仓库管理等模块进行数据交互。鉴于采购管理模块的重要性.本章将讲解该模块的结构体系、主数据、后台配置，同时在最后通过一个案例来了解采购模块在真实业务中的实践。

六、SAP关于采购申请转采购订单数量的问题？

你是否把采购申请上所有的数量都转到第一张采购订单上去了？这样选“仅打开”时，因为采购申请数量已经全部转成了采购订单，就不会再显示了。

按照我的经验，不会出现你所述的情况。

请再检查你的查询条件。

七、采购计划要关联采购意向吗？

是的，采购计划应该和采购意向相关联。采购意向是指组织或企业根据市场需求、经营计划等因素确定的购买特定产品或服务的意向。采购计划是基于采购意向，具体规划和安排采购活动的计划，包括采购时间、采购数量、采购方式、采购预算等内容。关联采购意向可以确保采购计划与组织或企业的战略和需求相一致，避免盲目采购或重复采购，从而提高采购的效率和准确性。

八、金蝶kis专业版采购申请和采购订单如何关联？

金蝶KIS专业版采购申请和采购订单之间的关联需通过一定的操作才能实现。具体的步骤如下：

1.进入KIS系统，选择“采购管理”模块，在模块下拉列表中选择“采购申请”或“采购订单”;

2.在采购申请或采购订单列表中找到要关联的申请或订单，点击进入详细页面;

3.在详细页面中，找到“关联单据”选项，点击进入“关联单据”页面;

4.在“关联单据”页面中，点击“新建”按钮新建一条关联记录；

5.输入关联的采购订单号和采购申请号，并填写相关信息，点击“保存”按钮即可完成关联。

需要注意的是，在关联采购申请和采购订单时，订单的状态必须为“已审核”才能进行关联操作。同时，若需要查看关联记录，可在采购申请或采购订单的详细页面中找到“关联单据”选项，点击即可查看已有的关联记录。

九、sap采购运费怎么处理？

采购订单中的运费可以在SAP系统中通过多种方式处理，例如：明确可以通过“运费分配”、“手工调整”、“采购订单条件”等多种途径处理。

在采购订单中，如果涉及到运费，需要在订单中进行明确的处理，否则会影响后续的发票处理和成本核算。

根据实际情况，可以选择不同的处理途径。

其中，“运费分配”是在采购订单中对运费进行自动分摊的方式，可以根据不同的条件对运费进行分摊；“手工调整”是在采购订单中手动调整运费的方式，可以根据实际情况对运费进行精确调整；“采购订单条件”是在采购订单中定义合适的条件，可以在订单生成时根据条件自动调整运费的方式。

通过选择合适的处理方式，可以更好的处理采购订单中的运费问题。

十、sap采购订单收货报错？

MMRV查看当前可以操作的物料期段，而且报错的时候会告诉你，当前只允许过账在几月及几月，因为MMRV里运行过账到上一期的话，就是两个月 MMPV可以开到下一个期间OB52是财务段控制的，保证M的期段是开着

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