sap采购申请审批流程？ sap采购模块介绍？

一、sap采购申请审批流程？

流程如下：

采购申请：即采购需求，一般通过运行MRP产生，或是手工创建（间接采购），采购申请经过审批后转换为采购订单。

货源与价格确定：指SAP中的采购询价、报价管理功能，一般国内企业很少使用这个功能，基本上线下管理，或是通过SRM管理。通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。

采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。

订单处理：将采购申请下达为采购订单，或手工录入采购订单，由采购人员完成，包含物料、价格、数量、送货日期等信息，一般情况下采购订单与采购合同对应。

订单跟踪：指采购员监控订单执行情况，不生成系统凭证。

货物接收：收到供应商货物后，库房办理入库，生成入库凭证，库存金额增加，形成应付暂估。

发票校验：收到供应商发票后，根据入库凭证匹配发票的数量和金额，生成发票凭证，形成应付账款。

付款清账：应付账款到期后，进行付款清账，此步骤是采购流程的最后一个环节。

经过以上步骤，在SAP中生成的单据有采购申请、采购订单（订单处理）、入库凭证（货物接收）、采购发票（发票校验）、付款凭证（付款清账），其中收货处理和发票校验环节有会计凭证生成。

二、sap采购模块介绍？

SAP采购管理模块(MM)的主要功能是进行各种处理，即物料需求计划、物料采购、库存管理、发票确认和物料估价等。

因为SAP系统的各模块是集成在一起的，所以采购管理模块还需要时刻与财务、项目管理、销售与分销、生产计划控制、仓库管理等模块进行数据交互。鉴于采购管理模块的重要性.本章将讲解该模块的结构体系、主数据、后台配置，同时在最后通过一个案例来了解采购模块在真实业务中的实践。

三、采购审批流程？

1、采购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、采购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

四、采购审批程序？

5.1 申请部门有采购需求时,需填写“采购申请单”,并交部门负责人审批,针对非经常性采购物资,申请部门在提交“采购申请单”的同时,需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。

 5.2 对新供应商或非经常性采购物资,物资供应部在接到“采购申请单”后,需对三家或以上供应商进行询价,并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。

五、sap采购运费怎么处理？

采购订单中的运费可以在SAP系统中通过多种方式处理，例如：明确可以通过“运费分配”、“手工调整”、“采购订单条件”等多种途径处理。

在采购订单中，如果涉及到运费，需要在订单中进行明确的处理，否则会影响后续的发票处理和成本核算。

根据实际情况，可以选择不同的处理途径。

其中，“运费分配”是在采购订单中对运费进行自动分摊的方式，可以根据不同的条件对运费进行分摊；“手工调整”是在采购订单中手动调整运费的方式，可以根据实际情况对运费进行精确调整；“采购订单条件”是在采购订单中定义合适的条件，可以在订单生成时根据条件自动调整运费的方式。

通过选择合适的处理方式，可以更好的处理采购订单中的运费问题。

六、sap采购订单收货报错？

MMRV查看当前可以操作的物料期段，而且报错的时候会告诉你，当前只允许过账在几月及几月，因为MMRV里运行过账到上一期的话，就是两个月 MMPV可以开到下一个期间OB52是财务段控制的，保证M的期段是开着

七、sap采购申请如何下达？

一. 在SAP中下达销售/采购订单 (本说明以采购预付款为例)

路径：主菜单-采购-采购订单

操作岗位：建议为采购员

简述：由采购在SAP中下达与供应商的采购订单(购买哪些物料或服务，数量、金额等信息)

二. 基于销售/采购订单提交 预收/预付申请

路径：主菜单-采购-采购订单

操作岗位：建议为采购员

简述:由采购基于刚才下达的订单提交预付款申请,可以在界面上调整预付比例。

三. 基于销售或采购的的预收/预付申请做收付款

路径：主菜单-收付款业务-付款-付款

操作岗位：财务

简述：由财务在SAP中勾选该供应商的预付款申请创建付款单。

四. 基于采购收货单/销售交货单 转发票

路径：主菜单-采购-应付发票

操作岗位：财务

简述：预付款后供应商送货到本公司，财务收到供应商发票后在系统内基于采购收货单转应付发票，同时系统自动核销供应商账款

五. 可能碰到的问题

a、做预付申请、转发票时选不到上游单据

解决办法：修改【单据类型】后重试。

b、生成来自同一张采购订单的应付发票时，系统会自动核销已付款的预付款申请，也可以手动勾选需要核销的预付款，还可以修改核销金额，进行部分核销。

c、可以利用未清物料清单报表，查看不同状态的预付款申请：未付款的申请单、未核销的预付款等。

八、sap怎么测试采购？

物料代码跟供应商没有必然的联系，如果想知道这个物料是哪个供应商购买的有很多方法，简单说两个：

1.通过采购模块，me2n 输入物料编码，可以查询到买的那些供应商的

2.通过MB51 输入物料编码，移动类型选择101-126 可以查到哪些供应商代码

九、sap功能范围配置？

sap是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖，同时也是市场领导者。

30余年，通过其应用软件、服务与支持，sap持续不断向全球各行业企业提供全面的企业级管理软件解决方案。

从企业后台到公司决策层、从工厂仓库到商铺店面、从电脑桌面到移动终端—sap助力用户和企业高效协作，获取商业洞见，并从竞争中脱颖而出。

sap的软件和服务能够帮助客户实现盈利性的运营，不断提升应变能力，实现可持续的增长。

全球188个国家的232,000家客户正在从SAP解决方案中获益，其中包括财富500强80%的企业及85%最有价值的品牌。 

十、sap如何添加审批表单？

第一步：微信小程序打开遨云SAP，登录帐号。

第二步：在销售订单（创建）中填写或复制销售订单表单。

第三步：提交表单，等待系统通知第四步：后台系统验证

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